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濮阳市粮食局2017年度部门决算
发布时间:2018-9-25 16:50:40    点击:1084次    [关闭本页]



濮阳市粮食局2017年度部门决算

目  录




第一部分  濮阳市粮食局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  濮阳市粮食局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  濮阳市粮食局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释




 

 

 

 

 

 

第一部分  濮阳市粮食局概况

 


一.主要职责    

  (一)贯彻执行国家、省粮食流通和浪油储备的法律、法规和方针政策,拟定粮食流通体制和地方粮油储备管理体制改革方案并组织实施。推动国有粮食企业改革,研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

(二)拟定全市粮食流通相关规范文件和政策,会同有关部门研究提出全市粮食流通和地方粮油储备中长期规划的建议。承担粮油监测预警、应急责任,指导协调最低收购价粮食等政策性粮食购销、全市军粮供应和粮食产销合作。

(三)负责全市粮食流通监督检查工作。监督检查国家和省市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况,制定全市粮食流通监督检查制度并组织实施。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,监督检查粮食经营者从事粮食收购、储存、运输、政策性用粮购销活动,以及执行国家粮食流通统计制度情况。

(四)承担市级储备粮油行政管理责任。会同有关部门拟订市级储备粮规模、总体布局和收购、销售计划,提出动用市级储备粮油原则的建议。按照有关规定,审批市级储备粮代储企业资格,审批市级储备粮油轮换计划并监督实施。组织实施并监督指导全市粮油安全储存、调拨和运输管理工作;管理市级储备粮油和代储的中央储备粮油、省储备粮油。

(五)负责粮食流通的行业管理,指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广。负责全市粮油收购资格审核和核查以及全社会粮食流通统计工作。开展粮食流通的对外合作与交流。

(六)指导全市粮食系统产业化经营、多种经营、连锁经营、主食厨房工程和行业安全生产工作。制定粮食系统粮油加工业发展规划,指导粮油加工行业管理和全市粮油质量、计量、标准工作,指导全市粮办工业的经营与民展工作;配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。

(七)拟定全市粮食市场、物流体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮油流通、仓储、加工设施建设规划,参与管理有关粮食流通设施市级投资项目 ;指导、协调全市粮油收储、销售、加工设施体系建设和利用外资、引进技术工作,组织、指导全市粮油仓库维修改造工作。

(八)指导全市粮食系统财务和内部审计工作,负责粮食局直属事业单位财务和内部审计工作,监管市粮食局直属事业单位的国有资产。

(九)承办市政府交办的其他事项

二、机构设置

濮阳市粮食局属于行政单位,独立核算,内设机构7个。

(一)办公室

负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常工作;承担宣传、信息、督办查办、安全保密、建议提案办理、信访、政务公开等工作;负责机关安全保卫(消防)、平安建设、精神文明创建工作;协调指导局所属单位的平安建设工作;负责局机关办公自动化和计算机网络建设与管理工作。

(二)人事科

承担机关和所属单位的人事管理和机构管制工作;指导全市粮食行业人才队伍建设和教育培训工作;负责机关和所属单位的计划生育工作;负责机关和所属单位人员出国政审工作。

(三)调控科

研究提出粮食流通、物流体系建设的中长期规划和市级储备粮油规模、总体布局、收购、销售计划和动用的建议;负责市级地方粮油储备体系建设,指导完善全市地方粮油储备体系;按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施;承担粮油监测预警工作,建立健全粮食行业应急指挥系统,完善粮食应急保障制度;负责全市粮油流通统计工作;组织军粮等政策粮油供应;组织协调政策性粮食购销、批发市场交易活动和粮食产销合作。

(四)政策法规科

研究提出全市粮食流通体制改革并组织实施;拟订粮食市场体系建设、发展规划;研究提出现代粮食流通产业发展战略和粮食收购市场准入标准建议;按照省粮食质量标准、检测制度和有关技术规范,对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理,组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布;负责全市粮食收购资格的审核和核查工作;负责全市粮食系统法制教育、依法治理和普法工作,拟订依法治理长期规划和年度工作计划并组织实施;承担相关的行政复议和行政应诉工作。

(五)监督检查科

负责监督检查国家和省、市粮食流通、粮油储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况;拟订全市粮食流通监督检查的制度、办法并组织实施;监督检查全社会粮食收购、销售、储存、运输、质量标准和粮食流通统计制度执行情况;监督检查地方储备粮计划、质量和技术规范等执行情况;组织指导政策性粮食购销活动的监督检查,承担全市粮食库存检查工作。

(六)流通与科技发展科

研究拟订全市粮油科技、仓储、物流、加工、主食产业化、粮食收储供应安全保障及粮食流通设施建设行业发展规划、管理办法,编制有关年度计划并组织实施;负责全市粮食储备库管理体系建设工作;承担全市粮食流通行业指导和技术改造工作,指导粮油仓储设施资产管理有关工作;承担全市主食产业化、粮油深加工行业指导和质量、标准管理工作, 指导粮油产业利用外资、引进技术对外经济技术合作与交流工作;指导全市粮食行业职业道德和精神文明建设;承担粮食仓储设施、投资建设、对外经贸、主食产业化和粮油加工业统计工作。

(七)财务科

参与国家政策性粮食业务收购资金的使用、管理和监督工作,参与粮食财务挂账清理、消化和管理工作,参与粮食风险基金测算、管理、监督使用工作,参与其他粮食专项资金分配、使用、监督管理工作;参与粮食税收优惠政策落实工作;指导全市粮食系统财务、内部审计工作;承担机关和直属事业单位政府采购、国有资产管理工作;负责编报全市粮食财务计划、会计报表;推动国有粮食企业改革和发展。 

机关党委。负责机关和所属单位的党群工作。

离退休干部工作科。负责机关离退休干部工作,指导所属单位的离退休干部工作。

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察局派驻市粮食局纪律检查组、监察室。

 本决算为濮阳市粮食局本级决算。


    


 

 

 

 

 

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市粮食局(本级)

公开01表

收      入

支      出

项      目

行次

金额

项      目

行次

金额

栏      次

1

栏      次

2

一、财政拨款收入

1

643.72

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

31.79

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

119.24

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.68

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

18.05

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

1,703.59

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

675.52

本年支出合计

50

1,853.55

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

1,284.63

年末结转和结余

52

106.59

26

53

总计

27

1,960.14

总计

54

1,960.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

收入决算表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市粮食局(本级)

公开02表

项      目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

7

合      计

675.52

643.72

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

208

社会保障和就业支出

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.99

75.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.25

43.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

523.60

491.80

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

22201

粮油事务

523.60

491.80

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

2220101

  行政运行

430.50

430.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220102

  一般行政管理事务

55.79

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

31.79

2220112

  粮食财务挂账利息补贴

21.08

21.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

16.22

16.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


       支出决算表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市粮食局(本级)

2017年度

公开03表

项      目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏      次

1

2

3

4

5

6

合      计

1,853.55

552.41

1,301.14

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.24

119.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.99

75.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.25

43.25

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.68

12.68

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

18.05

0.00

18.05

0.00

0.00

0.00

21301

农业

18.05

0.00

18.05

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

18.05

0.00

18.05

0.00

0.00

0.00

222

粮油物资储备支出

1,703.59

420.49

1,283.10

0.00

0.00

0.00

22201

粮油事务

538.37

420.49

117.88

0.00

0.00

0.00

2220101

  行政运行

411.54

411.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2220102

  一般行政管理事务

96.80

0.00

96.80

0.00

0.00

0.00

2220112

  粮食财务挂账利息补贴

21.08

0.00

21.08

0.00

0.00

0.00

2220150

  事业运行

8.95

8.95

0.00

0.00

0.00

0.00

22204

粮油储备

1,165.22

0.00

1,165.22

0.00

0.00

0.00

2220499

  其他粮油储备支出

1,165.22

0.00

1,165.22

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


财政拨款收入支出决算总表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市粮食局(本级)

公开04表

收     入

支     出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次

1

栏      次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

643.72

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

119.24

119.24

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

12.68

12.68

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

18.05

18.05

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

1,671.79

1,671.79

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

643.72

本年支出合计

49

1,821.76

1,821.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

1,218.99

年末财政拨款结转和结余

50

40.95

40.95

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

1,218.99

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

1,862.71

总计

54

1,862.71

1,862.71

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 



     一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市粮食局(本级)

2017年度

公开05表

项      目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合      计

1,821.76

552.41

1,269.35

208

社会保障和就业支出

119.24

119.24

0.00

20805

行政事业单位离退休

119.24

119.24

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

75.99

75.99

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

43.25

43.25

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

12.68

12.68

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.68

12.68

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.68

12.68

0.00

213

农林水支出

18.05

0.00

18.05

21301

农业

18.05

0.00

18.05

2130199

  其他农业支出

18.05

0.00

18.05

222

粮油物资储备支出

1,671.79

420.49

1,251.30

22201

粮油事务

506.58

420.49

86.09

2220101

  行政运行

411.54

411.54

0.00

2220102

  一般行政管理事务

65.01

0.00

65.01

2220112

  粮食财务挂账利息补贴

21.08

0.00

21.08

2220150

  事业运行

8.95

8.95

0.00

22204

粮油储备

1,165.22

0.00

1,165.22

2220499

  其他粮油储备支出

1,165.22

0.00

1,165.22

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位:万元

部门:河南省濮阳市粮食局(本级)

公开06表

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

429.99

302

商品和服务支出

40.89

310

其他资本性支出

4.81

30101

  基本工资

173.19

30201

  办公费

1.04

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

78.77

30202

  印刷费

0.51

31002

  办公设备购置

4.81

30103

  奖金

122.10

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

12.68

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.50

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

1.33

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

43.25

30207

  邮电费

1.69

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

76.72

30211

  差旅费

3.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

47.02

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

26.81

30213

  维修(护)费

2.22

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.08

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

2.33

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.56

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

3.06

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.10

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

26.09

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.00

人员经费合计

506.71

公用经费合计

45.70

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明


 

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,960.14万元。与2016年相比,收、支总计各 增加1,392.64万元,增长245.40%。主要原因是(1)2017年机关事业单位养老保险比2016年度多支出7个月;(2)2017年国家为了保障粮食安全,改善仓储设施功能,对危仓老库进行智能化升级改造, 增加了“粮安工程”危仓老库智能化升级改造专款支出。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计675.52万元,其中:财政拨款收入 643.72万元,占95.29%;其他收入 31.79万元,占4.71%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计1,853.55万元,其中:基本支出552.41万元,占29.80%;项目支出1,301.14万元,占 70.20%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1,862.71万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加1,315.07万元,增长240.14%。主要原因是(1)2017年机关事业单位养老保险比2016年度多支出7个月;(2)2017年国家为了保障粮食安全,改善仓储设施功能,对危仓老库进行智能化升级改造, 增加了粮安工程危仓老库智能化升级改造专款支出

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出1,821.76万元,占支出合计的 98.28%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,312.88万 元,增长257.99%。变动的主要原因是(1)2017年机关事业单位养老保险比2016年度多支出7个月;(2)2017年国家为了保障粮食安全,改善仓储设施功能,对危仓老库进行智能化升级改造, 增加了“粮安工程”危仓老库智能化升级改造专款支出。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,821.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 119.24万元,占6.55%;医疗卫生和计划生育(类)支出 12.68万元,占0.70%;农林水(类)支出 18.05万元,占0.99%;粮油物资储备(类)支出 1,671.79万元,占91.77%。 

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为389.21万元,支出决算为 1,821.76万元,完成年初预算的468.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是年度中增加了支农资金;二新增了“粮安工程”危仓老库智能化升级改造经费支出;三在职人员及离退休人员的工资水平提高;四机关事业单位养老保险缴费支出未纳入预算;五行政单位医疗未纳入预算等。 其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)年初预算47.97万元,支出决算75.99万元,完成年初预算的158.41%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位离退休人员的工资水平提高。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为43.25万元。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出未纳入年初预算。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为0万元,支出决算为12.68万元,决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗支出未纳入年初预算。

4.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)年初预算为0万元,支出决算为18.05万元。决算数大于预算数的主要原因是其他农业支出年初未纳入年初预算。

5.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)年初预算为285.13万元,支出决算为411.54万元,完成年初预算的144.33%。决算数大于预算数的主要原因是(1)在职人员工资水平的提高及交通补贴的发放;(2)补发了机关事业人员养老保险清算资金。

6.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为23万元,支出决算为65.01万元,完成年初预算的282.65%。决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事业支出其他资金支出的增加。

7. 粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食财务挂账利息补贴(项)年初预算25万元,支出决算为21.08万元,完成年初预算的84.32%。决算数小于预算数的主要原因是粮食财务挂账利息补贴财政按农发行当年实际的银行利息测定的金额拨款。

8.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)事业运行(项)年初预算8.11万元,支出决算为8.95万元,完成年初预算的110.36%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员工资水平的提高。

   9.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)其他粮油储备支出(项)年初预算0万元,支出决算为1165.22万元。决算数大于预算数的主要原因其他粮油储备支出未纳入年初预算。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出552.41万元。与2016年相 比,增加114.26万元,增长26.08%。 变动的主要原因:人员经费及公用经费支出增加。其中:人员经费506.71万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金;公用经费 45.70 万元,主要包括:办公费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.66万元,支出决算为 9.73万元,完成预算的62.13%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是单位严格遵守公务用车制度及公务接待制度,杜绝不必要的开支,三公经费相应减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算9.14万元,占 93.94%,完成预算的75.35%;公务接待费支出决算 0.59万元,占6.06%,完成预算的16.71%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。全年安排河南省濮阳市粮食局(本级)机关因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0.00万元,增长0.00%, 2017年未安排因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行费支出9.14万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出9.14万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加0.34万元,增长3.90%,主要原因是2017年度在最低保护价粮食收购及粮食库存检查中,国家及省加大了粮食安全巡查督导力度,公务用车运行维护费较上年有所增加。

3.公务接待费支出0.59万元。其中:

外宾接待支出0.00万元,无接待外宾开支。

其他国内公务接待支出0.59万元,主要用于省粮食局等来濮调研接待。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.19万元,增长46.02%,主要原因是2017年度在最低保护价粮食收购及粮食库存检查中,国家及省加大了粮食安全巡查督导力度,相应的接待任务较上年有所增加。

河南省濮阳市粮食局(本级)2017年度共接待国内来访团组6个、来访人员32人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

濮阳市粮食局注重完善财务制度建设,使管理更具规范化,强化经费监督,做好收支平衡。年初,财务科针对本年度部门结构调整在经费支出方面进行详细分析,按照财务科目进行分类,本着勤俭、节约、高效的原则,科学、合理地对2017年度的经费预算进行了详细的分解,从整体上对经费支出方面进行详细分解,在实际工作中,依法合理有效使用每一项资金,严格按照专项资金支付程序办事,建立了严格的资金支付流程,做到先审后支,不审不支,支出必有来源,真正执行了先批后支的财务管理制度,全过程监督预算执行,提高财务管理,保证了收支平衡。

(二)项目绩效自评结果。

根据市财政预算管理要求,各预算单位围绕专项资金项目的预算管理、项目预期绩效目标、绩效评价过程、绩效达到效果,认真开展了自评。本次涉及的专项1个,资金1170万元。

市财政安排2017年“粮安工程”危仓老库智能化改造专项资金项目,根据年初设定的绩效目标,该项目自评得分99.59分。项目全年预算数为1170万元,执行数为1165.22万元,完成预算的99.59%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。濮阳市粮食局本级无政府基金财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出45.70万元,较2016年度 增加4.26万元,增长10.29%。 增加的主要原因是:2017年度其他交通费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额8.70万元,其中:政府采购货物支出 7.93万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.77万元。授予中小企业合同金额0.77万 元,占政府采购支出总额的8.85%,其中:授予小微企业合同金额7.93万元,占政府采购支出总额的91.15%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省濮阳市粮食局(本级)共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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